前??言

本標準按照GB/T 1.1-2009和DB37/T 2883-2016規(guī)則制定。

本標準由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。

本標準由山東安全生產(chǎn)標準化技術(shù)委員會歸口。

本標準起草單位：山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳、濰坊市城市管理行政執(zhí)法局、濰坊港華燃氣有限公司。

本標準主要起草人：薛希法、王志強、龐立澤、戚玉璽、徐海東、徐潔、萬思春、趙獻                  榮、朱文軍、吉偉、俞強強。

引??言

本標準是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準及《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》（DB37/T 2883-2016）要求，充分借鑒和吸收事故預(yù)防原理和燃氣行業(yè)隱患排查治理的先進管理經(jīng)驗，結(jié)合山東省燃氣行業(yè)安全生產(chǎn)特點編制而成。

燃氣行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則

1　范圍

本標準規(guī)定了燃氣行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的基本要求、隱患分級和分類、工作程序和內(nèi)容、文件管理、隱患排查的效果、持續(xù)改進等。

本標準適用于燃氣行業(yè)領(lǐng)域隱患排查治理體系建設(shè)和實施指南的編制。

2　規(guī)范性引用文件

下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。

DB37/T 2883-2016  生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則

3　術(shù)語和定義

DB37/T 2883-2016界定的術(shù)語和定義適用于本文件。

4　基本要求

4.1　成立組織機構(gòu)

燃氣行業(yè)企業(yè)應(yīng)成立由企業(yè)主要負責人、分管負責人和各職能部門負責人以及安全、生產(chǎn)、運行、技術(shù)、設(shè)備、服務(wù)等各類專業(yè)技術(shù)人員組成的隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，企業(yè)主要負責人任組長，負責牽頭隱患排查治理工作，為該項工作的開展提供必要的人力、物力、財力支持；分管安全（風(fēng)險）的負責人負責具體組織、協(xié)調(diào)、調(diào)度、匯總等工作；其他各分管負責人負責分管范圍內(nèi)的隱患排查治理工作。其他各級相關(guān)人員應(yīng)當以確保隱患得到治理為工作目標，根據(jù)隱患級別積極參與隱患的排查和治理工作。

4.2　完善制度

燃氣行業(yè)企業(yè)應(yīng)在安全生產(chǎn)標準化規(guī)范等安全管理體系的基礎(chǔ)上，進一步完善和改進隱患排查治理制度，形成一體化的安全管理體系，使隱患排查治理貫徹于生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程，成為企業(yè)各層級、各崗位日常工作重要的組成部分。燃氣行業(yè)企業(yè)應(yīng)建立完善的隱患排查治理目標責任考核制度，明確每一個崗位排查隱患、落實治理措施的責任，并納入企業(yè)年度考核，形成激勵先進、約束落后的工作機制，并通過評審、更新，不斷完善考核制度。

4.3　組織培訓(xùn)

 燃氣行業(yè)企業(yè)應(yīng)制定隱患排查治理培訓(xùn)計劃，分層次、分階段組織員工對本單位的隱患排查治理的標準、程序、方法進行培訓(xùn)，并保留培訓(xùn)記錄。使其掌握本崗位及相關(guān)崗位安全隱患分級分類、排查方法、治理措施等內(nèi)容。

5　隱患分級與分類   

5.1　隱患分級

DB37/T 2883-2016第6.1適用于本章節(jié)。

5.2　隱患分類

5.2.1　基礎(chǔ)管理類隱患

基礎(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：

a) 燃氣行業(yè)企業(yè)資質(zhì)證照。

b) 燃氣安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員配置。

c) 燃氣安全生產(chǎn)責任制。

d) 燃氣安全生產(chǎn)管理制度。

e) 燃氣安全教育培訓(xùn)。

f) 燃氣安全生產(chǎn)管理檔案。

g) 燃氣特殊作業(yè)工作證許可制度。

h) 燃氣安全應(yīng)急管理。

i) 檔案基礎(chǔ)及特殊設(shè)備管理。

j) 承建商、外來人員安全管理。

k) 基礎(chǔ)管理其他方面。

5.2.2　作業(yè)服務(wù)現(xiàn)場類隱患

作業(yè)服務(wù)現(xiàn)場類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：

a) 天然氣、液化石油氣、人工煤氣等各類燃氣場站。

l) 燃氣輸配管網(wǎng)及其附件。

m) 各類用戶燃氣設(shè)施。

n) 從業(yè)人員操作行為。

o) 特種作業(yè)。

p) 消防及應(yīng)急設(shè)施。

q) 供配電設(shè)施。

r) 職業(yè)危害防護設(shè)施。

s) 特種設(shè)備操作及管理。

t) 作業(yè)現(xiàn)場及客戶管理其他方面。

6　工作程序和內(nèi)容

6.1　編制排查清單

6.1.1　基本要求

DB37/T 2883-2016第7.1.1適用于本章節(jié)。

6.1.2　隱患排查清單

以各類風(fēng)險點為基本單元，依據(jù)風(fēng)險分級管控體系中各風(fēng)險點的控制措施和標準、規(guī)程要求，編制該排查單元的排查清單，《作業(yè)服務(wù)現(xiàn)場類隱患排查清單》（參見附錄A），《基礎(chǔ)管理類隱患排查清單》（參見附錄B）。排查清單至少應(yīng)包括：

a) 與風(fēng)險點對應(yīng)的設(shè)備、管道設(shè)施、安全管理制度等項目名稱。

u) 排查內(nèi)容，設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單中的控制措施。

v) 排查標準，各類管控措施和法律、法規(guī)、規(guī)章、標準的具體要求。

w) 排查方法，由各組織級別根據(jù)排查類型和排查周期確定。

6.2　隱患排查

6.2.1　排查類型

排查類型主要包括綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、季節(jié)性隱患排查、日常隱患排查、節(jié)假日隱患排查、事故類比隱患排查、專家診斷性檢查和企業(yè)各級負責人履職檢查等。

a) 綜合性排查以安全責任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。

x) 專業(yè)性排查主要是指對工藝、設(shè)備、電氣、儀表、儲運、消防和工程等系統(tǒng)分別進行的專業(yè)檢查。

y) 季節(jié)性排查是指根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項隱患檢查，主要包括：

1) 春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點；

2) 夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防臺風(fēng)、防洪、防暑降溫為重點；

3) 秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點；

4) 冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點。

z) 日常排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查應(yīng)突出對關(guān)鍵裝置、關(guān)鍵部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險源的檢查和巡查。

aa) 節(jié)假日排查主要是指在重大活動和節(jié)假日前，對裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲備、保運力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進行的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部帶班值班、機電儀保運及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應(yīng)急工作進行重點檢查。

ab) 事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。

6.2.2　排查要求

要做到全面覆蓋、責任到人,定期排查與日常排查相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點排查相結(jié)合，隱患排查的結(jié)果與安全目標責任考核掛鉤。

6.2.3　組織級別

燃氣行業(yè)企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級別和頻次。排查組織級別一般包括公司級、部門（分公司）級、班組（崗位）級。

6.2.4　排查周期

燃氣行業(yè)企業(yè)應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點，確定綜合、專業(yè)、專項、季節(jié)、日常等隱患排查類型的周期。

a) 班組（崗位）對施工工地、場站等關(guān)鍵裝置、環(huán)節(jié)、要害部位、重大危險源等每班至少檢查一次。

ac) 班組（崗位）對管網(wǎng)查漏、用戶安檢等按照排查計劃定期進行檢查。

ad) 部門應(yīng)結(jié)合崗位責任制，至少每月組織對施工工地、場站等關(guān)鍵裝置、環(huán)節(jié)、要害部位、重大危險源等進行一次檢查，和日常檢查發(fā)現(xiàn)的隱患一起進行匯總。

ae) 燃氣行業(yè)企業(yè)應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實際，每季度開展一次有針對性的季節(jié)性隱患排查；重大活動及節(jié)假日前必須進行一次隱患排查。

af) 燃氣行業(yè)企業(yè)綜合性隱患排查和專業(yè)隱患排查至少每半年組織一次，基層單位至少每季度組織一次，兩者可結(jié)合進行。

ag) 燃氣行業(yè)企業(yè)當獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時，應(yīng)舉一反三，及時進行事故類比隱患專項排查。

ah) 對于不經(jīng)常發(fā)生變化的場站設(shè)備、管線及設(shè)施區(qū)域及項目，可依據(jù)實際變化情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應(yīng)及時進行隱患排查。

6.2.5　確定排查項目

實施隱患排查前，應(yīng)根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時間安排和季節(jié)特點，在排查項目清單中選擇并確定具有針對性的具體排查項目，作為此次隱患排查的內(nèi)容。隱患排查分為作業(yè)服務(wù)現(xiàn)場類隱患排查或基礎(chǔ)管理類隱患排查，兩類隱患排查可同時進行。

6.2.6　排查結(jié)果記錄

公司級、部門（分公司）級、班組（崗位）級對照確定的排查項目清單進行隱患排查并記錄，填寫《作業(yè)服務(wù)現(xiàn)場類隱患排查治理臺賬》（參見附錄C）、《基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺賬》（參見附錄D）。作業(yè)服務(wù)現(xiàn)場類隱患保留現(xiàn)場隱患圖片及隱患描述記錄。

6.3　隱患治理

6.3.1　隱患治理建議

DB37/T 2883-2016第7.3.4.適用于本章節(jié)。

6.3.2　隱患治理要求

a) 隱患治理實行分級治理，分類實施。主要包括崗位糾正、班組治理、部門(分公司)治理、公司治理等。

ai) 隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時、責任到人、限期完成。能立即整改的隱患應(yīng)立即整改，無法立即整改的隱患，治理前應(yīng)研究制定防范措施，落實監(jiān)控責任。

aj) 對于社會舉報和反饋的燃氣系統(tǒng)隱患和事故，處置人員應(yīng)及時向企業(yè)有關(guān)部門上報。各級管理部門接到隱患報告后，應(yīng)按照職責分工立即組織核實并予以查處；發(fā)現(xiàn)所報告隱患應(yīng)由其他有關(guān)部門處理的，應(yīng)立即移送有關(guān)部門并記錄備查。

6.3.3　隱患治理流程

DB37/T 2883-2016第7.4.2適用于本章節(jié)。

6.3.4　一般隱患治理

DB37/T 2883-2016第7.4.3適用于本章節(jié)。

6.3.5　重大隱患治理

6.3.5.1　重大隱患評估、治理

DB37/T 2883-2016第7.4.4適用于本章節(jié)。

6.3.5.2　隱患上報

a) 各燃氣行業(yè)企業(yè)基層部門發(fā)現(xiàn)重大隱患應(yīng)及時上報。應(yīng)自發(fā)現(xiàn)重大隱患之日起10日內(nèi)，將重大隱患評估報告書和重大隱患治理方案書面報企業(yè)安全管理部門。

ak) 企業(yè)應(yīng)當自發(fā)現(xiàn)重大隱患之日起15日內(nèi)，將重大隱患評估報告書和重大隱患治理方案報當?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府安全監(jiān)管或行業(yè)管理部門，以及其他相關(guān)部門。

6.3.6　隱患治理驗收

DB37/T 2883-2016第7.4.5適用于本章節(jié)。

7　文件管理

DB37/T 2883-2016第8適用于本章節(jié)。

8　隱患排查治理效果

DB37/T 2883-2016第9章適用于本章節(jié)。

9　持續(xù)改進

DB37/T 2883-2016第10章適用于本章節(jié)。

A  

A  

附　錄　A
（資料性附錄）
作業(yè)服務(wù)現(xiàn)場類隱患排查清單

B  

B  

附　錄　B
（資料性附錄）
基礎(chǔ)管理類隱患排查清單

C  

C  

附　錄　C
（資料性附錄）
作業(yè)服務(wù)現(xiàn)場類隱患排查治理臺賬

D  

D  

附　錄　D
（資料性附錄）
基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺賬